根据区委统一部署，2025年9月15日至11月14日，区委第一巡察组对君山农垦集团党委进行了巡察。2025年12月11日，区委巡察组向君山农垦集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

君山农垦集团党委坚持把巡察整改作为一项严肃的政治任务和重大政治责任，以最坚决的态度、最严格的要求、最有力的举措，不折不扣推动巡察反馈问题整改落地见效。集团党委第一时间召开专题会议，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，班子成员逐条逐项对照反馈问题主动认领、深刻反思，切实增强巡察整改的思想自觉和行动自觉。制定整改方案，建立清单，明确措施、责任和时限，做到任务到人、责任到岗、要求到位。

党委书记段先强坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以身作则、靠前指挥，切实发挥“头雁效应”。对巡察反馈问题不回避、不推诿、不遮掩，主动承担全面责任，直接牵头涉及全局性、方向性的重大整改事项，逐项审改整改措施、审核整改成效，做到重大问题亲自过问、关键环节亲自协调、重点案件亲自督办。先后召开党委会4次，专题党委会议6次加快推进整改。对整改工作全面部署、全程把控；与班子成员谈心谈话，督促认真履行“一岗双责”，对责任落实不力的及时约谈提醒，层层传导压力。多次深入基层调研督导，现场办公协调解决整改工作中的困难和问题。坚持把巡察整改与加强党的建设、推动集团主责主业发展、深化国企改革有机结合，切实把整改成效转化为推动集团高质量发展的强大动力。

截至目前，巡察反馈问题已基本完成整改。

二、集中整改期内整改进展情况

（一）反馈问题：政治理论学习不到位方面。

1.问题（一）-1：农垦集团公司党委班子在学习贯彻党的二十大、二十届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神方面，研讨、讲评少。中心组学习记录未见2021年—2022年中心组学习记录本。

完成情况：完成。

①制定了《君山农垦集团党委理论学习制度》，结合理论学习中心组学习，严格落实“第一议题”制度，围绕党的二十大、二十届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神，开展研讨交流10次，结合集团工作实际，形成党委贯彻落实意见。②制定了《君山农垦集团学习资料档案管理制度》，安排王锦芳专人管理，进一步推动了集团学习资源高效利用，确保集团理论学习的完整性和真实性。

2.问题（一）-2：常态化学习上有待进一步提升。自农垦集团公司转型升级以来，虽建立了常态化学习制度，但学习的深度仍有不足，在内化于心、外化于行上还存在较大差距。未按照区委宣传部要求组织青年理论学习小组开展理论学习。

完成情况：完成。

①通过集中研讨、专题培训、实地调研等形式进行学习，邀请律师进行法务知识专题培训，并请省、市农业专家在蔬菜科技园开展了“田间课堂”学习，把课堂搬到了蔬菜科技园、田间地头，让大家在“干中学、学中干”，前往汨罗、岳阳县等地，学习交流农业知识，组织学习了30余次。②制定了《君山农垦集团青年学习小组工作方案》，成立农垦集团青年理论学习小组，明确组织架构，开展了专题学习8次。

3.问题（一）-3：未按照区纪委监委要求开展“青年话清廉”活动。

完成情况：完成。

①制定“清风扬正气，清廉话清廉”主题活动实施方案，组织集团公司35岁及以下员工共20人参加，并签订廉洁从企承诺书。②将集团公司年轻干部教育培养纳入集团纪检监察工作要点，作为重点工作落实，进一步加强了对年轻干部和员工的培养。③丰富廉政教育形式，组织观看教育警示片1次，前往教育基地参观2次。

（四）反馈问题：资产管理不到位方面。

3.问题（四）-3：租赁资产管理不规范。租金未按合同约定收取，湖南中孚农构生物科技有限公司应于2025年5月19日前向农垦集团公司支付土地租金29.67万元，截至2025年9月28日，该公司支付土地租金共计23万元，还有6.67万元未支付。同时还存在资产租赁租金收入未开发票，以转账回单记收入；签订合同标的物土地没有具体位置等问题。

完成情况：完成。

①督促中孚农构生物科技公司，在规定期限内缴纳剩余土地租金66736元。②完善合同附件，补齐已签订的土地租赁合同所缺的宗地图等附件。③对财务管理制度进行修改完善，进一步规范资产租赁财务手续。④开展集团及子公司合同管理“回头看”，制定专项整改实施方案,由审计合规部牵头，共清理合同342份；制定《君山农垦集团合同管理制度》，完善合同审批流程，共审理合同109份，由审计合规部张弦专人负责合同管理。

（五）反馈问题：经营田管理不到位方面。

1.问题（五）-1：土地管理政策宣传不到位。部分农户对经营田收费政策不知晓，甚至引发热线投诉的情况。

完成情况：完成。

①组织子公司及钱粮湖、良心堡、柳林洲片区召开5次土地经营管理相关政策业务培训会，并由三大片区负责人对村（社区）进行宣传学习，经营田租赁合同签订率达100%；②通过云信点对点大数据进行土地管理政策宣传。43个村（社区）通过“村村通”每天进行2次土地管理政策宣传。③制定《君山区规范农垦国有农用地管理宣传方案》，并通过宣传车在村（社区）开展为期1个月的土地政策宣传。印制1800份宣传手册，发放到村（社区）进行宣传；④根据工作实际情况，安排庞泽文专人处理好了关于经营田租赁费阶梯收取群众反映问题的接访、回访工作。

2.问题（五）-2：土地管理体系不合理。经营田的使用权确权在农垦集团公司，但存在多方职能职责相互交织，经营管理定位不够精准。

完成情况：完成。

①联合区财政局、区农业农村局，制定出台了《君山区农垦国有农用地市场运营管理工作方案》，对机构职能和职责、目标管理、配套措施等方面进行了明确；君垦智慧有限公司变更为岳阳市君山农村产权交易有限公司，开展了农村产权交易、土地信息数字化管理等工作。②钱粮湖、良心堡、柳林洲三个片区核实新增合同内面积3.2万亩，其中责任田0.5万亩，经营田2.7万亩；③数字农地综合平台已投入使用，在三个片区选取6个村，启动经营田租赁电子合同签订试点，并开展了经营田收费、流转等方面的工作。

3.问题（五）-3：土地私下流转时有发生，未形成统一的土地流转市场。虽成立了君山区农村产权交易中心，制订了农村资源资产全部进场交易的相关文件，但镇村执行文件力度不够，仍然存在农户私下流转土地的现象，镇村集中流转的土地也未进入交易中心备案。

完成情况：完成。

①依托农村产权交易中心，搭建土地流转交易平台，针对经营田流转的范围、主体、方式，以及产权交易流程等下村（社区）进行50余次政策宣讲。②土地流转备案率已纳入《岳阳市君山农村产权交易有限公司土地流转备案率绩效考核管理制度》，每个片区设立举报箱，畅通了举报渠道。③按照规范农垦国有农用地专班第7次专班会议精神，三个片区农垦国有农用地流转都以村（社区）为单位统一在农村产权交易中心进场交易。

（六）反馈问题：全面从严治党压力传导不够方面。

1.问题（六）-1：党风廉政建设有差距。责任落实有缺位，党组织主体责任、领导干部“一岗双责”压力传导层层递减，存在“上热中温下冷”现象。廉政谈话中只有集团“一把手”与班子成员的谈话情况，没有班子成员与部门领导的廉政谈话记录；年初未签订党风廉政建设责任书；2023年—2025年，班子专题研究党风廉政建设次数少，未做到年初有部署、年中有推进、年终有总结；少数个人廉政档案填写不规范，存在错项漏项空白现象，难以反映个人家庭真实情况。

完成情况：完成。

①分层级组织签订15份党风廉政建设责任书。②制定了《廉政谈话制度》，开展了上级“一把手”与下级“一把手”谈话6人次，与班子成员谈话8人次，班子成员与所属人员谈话20人次，任前谈话16人次。③深化党风廉政建设工作专题研究部署，召开相关会议6次，在原来基础上增加了班子专题研究频次。④制定了《廉政档案管理制度》，对签订的23份廉政档案进行清理。⑤更新廉政档案填报内容，统一格式，更新集团公司中层以上党员干部和关键岗位、重点领域人员廉政档案19份。⑥实行廉政档案动态管理，并安排杨森专人负责。

2.问题（六）-2：监督执纪弱化,批评教育、提示提醒不够。经查2023年—2025年相关资料少。

完成情况：完成。

①强化理论武装，购置专业书籍10余本，组织对党纪党规、纪检监察法等法律法规上级纪委指示精神学习19次。②制定《农垦集团纪委履职清单》，完善政治监督、日常监督、执纪问责、廉政教育、自身建设5个方面23项具体工作，补齐监督执纪弱化短板弱项，集团纪检工作迈上新台阶。③制定《农垦集团纪委监督检查工作制度》，开展日常监督检查18次，根据集团党委重点工作部署靠前监督检查20余次，下发工作提示函4份，制发工作通报2次。

3.问题（六）-3：推动清廉单元建设力度不够。清廉单元建设氛围不浓，清廉文化宣传不到位，农垦集团公司驻地清廉宣传栏少，办公楼、走廊、墙壁、办公室等地清廉文化宣传标牌少；未建立“三清单”，即“权力清单”“责任清单”“负面清单”，对本系统的廉政风险点未进行摸排，廉政风险防控不够。

完成情况：完成。

①在办公场所、公共区域建设了清廉建设宣传阵地，新增了5处。②制定了领导班子和领导干部、中层正职干部、党员干部履职用权清单。③全面开展廉政风险点排查，研究制定了思想道德、融资、国有资产管理、工程项目管理方面16个廉政风险点的防控措施。

（七）反馈问题：项目管理不规范方面。

1.问题（七）-1：未按合同约定支付工程款。2022年钱粮湖高标准腌制池建设（1号厂区）建设项目，合同总价3128.23万元，预付款比例为合同金额的10%（310.51万元），但实际支付300万元；2024年8月，付湖南创佳环保7月生活污水处理设施整改及运维费9.26万元，合同总价126.86万元，按合同约定，期满六个月，应付80%合同款，但累计支付104.23万元，达82.16%。

完成情况：完成。

①清理、核对了1#腌制池工程款和创佳环保服务费支付凭证。完善修订了《工程项目管理制度》，明确了资金拨付管理和资金使用监督与核算的管理要求。②1#腌制池项目预付款少付的问题，已按合同约定支付2300万元。创佳环保超付的问题，已按合同约定完成所有款项拨付，共计126.86万元。③由分管负责人对相关责任人员进行了批评教育，向集团党委做出检查。④展城馆南侧地块提质改造工程项目、君山蔬菜科技园概念性规划方案设计及策划服务等费用严格按工程管理制度及合同约定支付。

2.问题（七）-2：专项债项目未按规定专户核算。君山区芥菜种植与食品加工产业融合发展项目未开通专户核算。

完成情况：完成。

①制定了《专项债券资金使用全过程管理办法》，建立专户资金台账，由熊娟初审录入，易璇进行复核，确保专项债券资金实行专款专用；②建立芥菜种植于食品加工产业融合发展项目、岳阳市君山区鸟语林景区基础设施配套建设项目2个专户资金台账，加强专项债券资金全过程管理。

3.问题（七）-4：高标准农田建设项目工程量不足。2024年农垦集团公司开展高标准农田建设项目，预计总投资额5300万元。根据国家相关政策，该项目享受1600元/亩补贴，合计补贴金额约为2700万元，原计划应于2024年拨付到位。根据省农业农村厅最新要求，该项补贴需待财政评审结算结果出具后方可落实。在建设过程中，由于高标准农田建设项目工程量不足，未达到3000元/亩的投入标准，导致结算工作滞后。

完成情况：完成。

①清理了高标准农田建设项目工程量，按3000元/亩的标准要求，增补了三角闸村、瓦湾村等原项目施工区域内的工程量，并完成了财评结算工作。②向农业局申请了高标农田财政补贴资金，到账2720万元。③严格落实项目管理制度，加强过程监管与成本核算。

（八）反馈问题：财务制度执行不严方面。

1.问题（八）-1：用餐名单与报销人员不符，未刷卡支付，直接支付给报账人。2024年9月—10月，与银行工作对接用餐共计1682元，均转入报账人账户。2023年2月—2024年10月，共计报账5788元，均存在申请人数与名单不符情况。

完成情况：完成。

①要求经办人针对申请人数与名单不符问题作出情况说明。②完善了《农垦集团资金支付及报销管理制度》，规范工作用餐报销流程，重点核验用餐人数、标准等要素，杜绝出现同类违规问题。③在商务接待过程中，严格按照接待流程、标准落实，杜绝了违规向个人支付接待费用的情况。④由分管领导向经办人进行批评教育，并向集团党委做出了检查。

2.问题（八）-2：存在重复报账。2024年10月9日的工作午餐，李庆军既报销工作用餐，又有食堂就餐记录。

完成情况：完成。

①完善了农垦集团资金支付及报销管理制度，完善了发票与凭证审核责任，加强了食堂的规范管理。②要求经手人对重复报账部分按照食堂就餐标准（40元/餐）退款处理。③由分管领导向经办人进行批评教育，并向集团党委做出了检查。

3.问题（八）-3：附件单据不合规。2022年6月7日-12月1日农垦集团公司将前期资料打印报账费用登记清单一次性打印。项目前期资料打印费，其中有1000元以上大笔开支无图片佐证资料；2022年租车费用4.5万元，合同中没有起止时间；2023年农垦集团公司资本金注入控股子公司湖南省君山农业发展有限公司5500万元，未进行董事会内部决议；九盛拍卖款256.15万元，无法院收款收据。

完成情况：完成。

①在《农垦集团资金支付及报销管理制度》中，对报销附件、佐证材料作出了明确要求，进一步规范了日常费用报销流程；制定了《合同管理制度》《车辆管理制度》，确保了合同及车辆使用的规范管理。②完善“三重一大”制度，重大事项均严格按照党委会前置研究、董事会决议程序落实。③农垦集团公司就九盛拍卖款无法院收款收据问题向法院出具函件，现已补齐相关收据。

4.问题（八）-4：会计核算不规范，固定资产管理不规范。2023年—2025年有6笔资产共计45.85万元，没有完整入库手续，固定资产未验收入库（无入库单），造成资产状态不明。

完成情况：完成。

①制定了《固定资产管理制度》，明确刘迪对固定资产管理进行规范登记管理；②针对2023年—2025年有6笔资产共计45.85万元，进行固定资产验收入库管理，做到了账实相符。

（九）反馈问题：党建工作不规范方面。

1.问题（九）-1：党建阵地建设缺失。党建“七有”标准有缺失，“七上墙”要求未落实，未建立党员开展学习活动专门场所。

完成情况：完成。

①集团党委、支部认真组织了对《中国共产党支部工作条例（试行）》的学习，按照条例要求开展党建工作。②在集团一楼建立了党员学习活动室，按照 “七有”“ 七上墙”标准，建设了功能完备、制度规范的党员学习活动室。

2.问题（九）-2：党建相关制度不够健全，监督问责机制不完善，未建立党员积分量化管理监督考评机制。

完成情况：完成。

制定《党员积分量化管理考评办法》，定期进行党员积分量化考评。

3.问题（九）-3：民主生活会和组织生活会批评和自我批评不深入，批评浅表化，多以工作建议代替批评，辣味不足。

完成情况：完成。

①按要求召开了2025年专题民主生活会暨巡察整改专题民主生活会、组织生活会，会前把理论武装作为开好民主生活会的首要前提，专题组织学习了党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于党的自我革命系列重要论述，提升了党员干部的思想认识。②会议直面问题、动真碰硬，确保批评不浅表、不走过场，围绕个人思想动态、理论学习、工作履职、作风建设等方面开展批评与自我批评，开出了“辣味”，有效提升了党内政治生活质量。

（十）反馈问题：财务管理制度执行不严的问题仍然存在方面。

上轮巡察发现原农垦公司财务管理制度不严，其中存在原始凭证不合规、财务手续不全、工作用餐超标等问题。这轮巡察发现仍然存在用餐名单与报销人员不符，如2023年2月—2023年9月，共计报账4079元，均存在申请人数与名单不符情况。

完成情况：完成。

①集团党委认真学习了《巡视巡察整改不力责任追究办法》和关于巡视巡察新精神新要求的学习，进一步提高思想认识，促进了整改的有效落实。②财务部组织全体员工进行了“财务凭证附件清单”的专题培训1次；③建立了“部门初审+财务复审”两级审核流程。④由集团分管负责人对当事人进行批评教育，并令其向集团党委做出了检查。⑤严格按照“部门初审+财务复审”两级审核流程，重点对名单真实性与报销人资格进行审核，确保报销事项的真实性。

三、下一步整改工作安排

（一） 持续深化思想认识，筑牢担当尽责根基。坚持结合树立和践行正确政绩观学习教育贯穿整改全过程，定期组织“回头看”和典型案例复盘，常态化开展学习教育，坚决克服“过关”心态和松懈情绪。将巡察整改成效与年度考核、评先评优深度挂钩，让班子成员和干部职工始终保持攻坚克难的韧劲，做到思想不松、标准不降、力度不减。

（二） 健全完善整改工作机制，确保闭环管理。严格落实“台账管理、逐项销号”制度，对完成整改的问题定期开展“回头看”，检验整改质量，防止问题反弹回潮。对需长期坚持的举措，建立长效跟踪机制，明确“回头看”时间节点和责任人，确保整改成果持续巩固。

（三）坚持举一反三、标本兼治，深化成果运用。以本次整改为契机，全面梳理公司在项目投资、资产管理、财务核算、合同管理等领域存在的制度漏洞和风险点，修订完善相关内控制度，堵塞管理漏洞。注重将整改中形成“第一议题”研讨交流并出具贯彻落实意见的模式、田间课堂培训模式、创新举措盘活土地等的好经验、好做法固化为长效机制，实现从“解决一个问题”向“提升一类管理”转变，切实以整改成效推动企业高质量发展。

后续我集团整改工作将坚持问题导向和结果导向相统一，做到“已完成的抓巩固、阶段性完成的抓进度、需深化的抓长效”，确保所有问题真改实改、改出成效，经得起检验。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：18973081365；电子邮箱：87710601@.com

中共君山农垦集团党委会

2026年7月20日