根据区委统一部署，2025年9月15日至11月14日，区委第一巡察组对湖南君山生态渔业集团有限公司党委进行了巡察。2025年12月11日，区委巡察组向湖南君山生态渔业集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

湖南君山生态渔业集团有限公司党委坚持把巡察整改作为重大政治任务，以高度政治自觉全力做好“后半篇文章”。集团党委成立以党委书记为组长、班子成员为副组长、各子公司和部门负责人为成员的整改工作领导小组，下设整改办公室，统筹推进日常工作。对照巡察反馈的4大类15项面上问题，细化分解为34项具体整改任务，制定整改方案，逐项明确责任领导、责任部门、整改措施和完成时限，构建“党委负总责、班子成员一岗双责、责任部门具体落实、全员协同配合”的整改责任体系。

党委书记郭震军坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，亲自部署、亲自推动、亲自督办，先后多次召开党委会及整改推进会，逐项审阅整改措施，约谈重点责任人，牵头攻克难点问题。对已完成事项组织开展“回头看”，防止反弹回潮；对阶段性事项持续跟踪问效，确保件件有着落。坚持举一反三、标本兼治，将有效做法固化为制度规范，以整改实效检验政治担当，以发展实绩回应群众关切。

截至目前，巡察反馈问题已基本完成整改。

二、集中整改期内整改进展情况

（一）反馈问题：理论学习不够全面深入

问题：理论学习中心组每月1次集中学习80%为“读文件、念政策”，未结合渔业生产开展“案例讨论、现场教学”，如学习“习近平总书记关于生态保护的重要论述”时，未针对“渔场生态养殖与意识形态引导结合点”开展交流研讨；未建立“学习-研讨-举措-落地”转化链条，2025年学习本领域文件精神后，未将要求融入渔场产业发展规划；理论学习仅覆盖集团中层以上干部，未下沉至子公司。

整改情况：已全部完成整改。已建立三级学习体系，固化理论学习中心组学习模式，已开展1次结合渔业生产的现场实践学习，完成上半年学习成效评估，彻底解决学习形式单一、成果转化不足的问题，后续将长期坚持常态化学习，推动理论学习与生产经营深度融合。

（二）反馈问题：执行现代企业管理制度有差距

问题：渔业集团公司运行未按照现代企业管理制度执行。该公司2022年9月编制的《管理与文化体系建设资料汇编》中明确规定党委会、董事会、经理会议事规则。但在实际运作中未按议事规则召开董事会、经理会，均以党委（扩大）会议的形式代替，无经理会和董事会。2024年-2025年共召开党委（扩大）会议18次，未召开经理会和董事会。

整改情况：已全部完成整改。已完成三项议事规则修订并印发执行，已建立议事规则执行情况专项检查机制，严格规范各治理主体议事决策流程，彻底解决权责边界不清、决策程序不规范的问题。

（三）反馈问题：渔业生产和项目经营安全风险防范意识不强

问题：渔业集团公司作为国企，需经常接待区内外的学习考察团进行学习交流，存在传播鱼类病毒风险。两个月前，其子公司湖南湘北水产良种场有限公司在接待大规模考察学习团时，由于未执行消毒程序，导致病毒传入，爆发鱼苗死亡事件。巡察组实地考察濠河国际垂钓中心发现，该中心水域深达3米，游艇驾驶员及船上钓客未按规定穿着救生衣，人身安全风险突出。至今为止，该项目未取得特种行业经营许可证。

整改情况：已为濠河国际垂钓中心配齐救生衣、设置安全警示标识，安排专人现场监督；已启动特种行业经营许可证申报办理；同步在良种场增设消毒通道、建立接待消毒台账，约谈相关责任人，开展安全专项培训。

（四）反馈问题：子公司管理不规范

问题1：子公司成立无审批。2023年2月至2025年2月，渔业集团公司成立了岳阳碧水贸易有限公司等三家子公司，均未按规定向国资办履行报备程序。

整改情况：已全部完成整改。已向国资办完成3家子公司设立补报备手续，明确后续子公司设立、变更必须严格履行国资审批程序，已完成子公司合规经营专项排查。

问题2：销售产品管理不规范。采桑湖渔场、多季小龙虾公司，主营业务收入及其他业务收入均通过企业职工收款后转入公司账户。

整改情况：已全部完成整改。已完成采桑湖渔场、多季小龙虾公司存量资金规范归集，严禁职工个人账户代收代转公司资金，所有营收均通过对公账户结算，建立财务资金常态化监管机制，每月核查资金流水。

问题3:支出管理不规范。2024年良心堡水库生产电费4.99万元以预付款票据列支，未开具发票；湘北良种场有限公司2023年3-8月电费未按规定取得正式发票完成结算。同时，两期电费结算共涉及49个私人账户。

整改情况：已全部完成整改。已完成所有子公司无票支出补票及规范入账，完善《财务管理办法》，明确所有支出必须取得合规发票，严禁无票支出、预付款列支，已完成财务票据合规性检查。

问题4：项目结算不规范。2023年8-10月，多季小龙虾养殖公司付湖南中勘规林业科技有限公司一荷三季项目款未按发票结算税率1%（0.18万元）结算，工程款多付1.33万元。

整改情况：已全部完成整改。已完成存量项目核查整改，明确所有项目结算必须按合同约定预留质保金，建立项目结算双人复核机制。

问题5：生产成本核算缺失。采桑湖渔场2024年发生额及余额表，未按《企业会计准则第5号-生物资产》进行成本核算，养殖产品未通过“库存商品”核算。

整改情况：已全部完成整改。已组织财务人员开展生物资产核算专题培训，完成采桑湖渔场2024年度生物资产补核算及账务调整，建立生物资产月度核算机制，确保核算合规。

（五）反馈问题：集团公司购买服务不合规

问题：2022年7月至2025年3月期间，渔业集团公司通过签订临时用工劳务合同的方式，聘请卢某为公司提供公文写作技术服务及综合部临时性工作，并以固定月薪形式向其支付劳务报酬。但巡察组调阅公司员工名册中并未登记卢某的信息，班子会议研究时，未详细明确人员姓名、劳务报酬、支付方式等事项。

整改情况：已全部完成整改。已完成工作，对不合规用工合同及时终止，完善项目比选比价办法。

（六）反馈问题：内部管理制度落实不到位

问题：租车管理不规范，经查办公室车辆使用登记，只有2025年6月3日开始的出车登记，登记表流于形式，无审批单，无里程，只有部门名称，无使用人及派车人签名。采购管理制度执行不到位，根据渔业集团公司《采购管理办法》规定，渔业集团公司应成立招标采购领导小组，下设招标采购管理办公室（以下称为“招采办”)。但实际上该公司并未成立领导小组，也缺乏相关配套文件，导致规定缺乏实施细则，可操作性不强。

整改情况：已开展制度专题学习，对相关人员进行追责，已建立车辆全流程登记制度，健全招标比选制度。

（七）反馈问题：财务制度执行不到位

问题1：超标准报销活动用餐。2022年9月渔业集团公司成立揭牌活动费1.81万元，其中乡村之恋餐饮费6000元，结账单人数50人，超标准4000元。

整改情况：已全部完成整改。公司组织相关人员系统学习费用报销制度，责令全额退回超支餐饮费4000元并依规追责，全面排查近年接待费用、建立台账限期整改，健全“事前审批-事中控制-事后审核”全流程管控机制。

问题2：采购不规范。2022年11月发出邀请询价函3份对起渔节活动服务进行采购询价，而2022年9月已将20万元资金出借给岳阳天赋文化旅游有限公司，询价流程在经济业务实质发生后补办。

整改情况：已全部完成整改。公司组织学习采购管理办法及招投标法规，对起渔节采购先付款后补单的直接责任人依规追责，全面排查近年采购项目并实行销号管理，严格执行“先审批后实施、先程序后付款”原则，将采购全流程纳入常态化监督。

问题3：超范围开支。2023年6月，渔业集团公司向非五联单位代代红幼儿园支付了六一活动赞助费1000元。

整改情况：已全部完成整改。公司组织学习国企财务管理及开支审批规定，限期追回违规赞助费1000元并对审批责任人追责，排查近三年非业务性支出并建立清单整改，健全特殊支出管控机制并纳入日常监督。

问题4：超标准缴纳税款。2023年1月支付的钓鱼比赛策划宣传直播费7.93万元，合同报价含税额为2310元，但实际发票结算税额为785.25元，导致多付税款1524.75元。同时，合同中约定发布3篇宣传材料，无佐证资料。

整改情况：已全部完成整改。公司组织开展涉税业务专题培训，对相关责任人严肃问责通报，限期追回多缴税款1524.75元并补齐项目佐证资料，全面排查近三年合同支付涉税风险，建立财务涉税条款前置审核机制。

问题5：租车费用重复报帐。渔业集团公司采用年租的形式租用杜某的车辆，并与其签订合同。经查2022年9月-2024年8月，司机杜某6次重复报销租车费共计960元。

整改情况：已全部完成整改。公司组织学习租车费用报销制度，限期追回重复报销的960元，对经办人批评教育、对审核失职人员问责，全面核查2022年以来租车费用，建立“合同-行程单-发票”三单匹配审核及月度对账机制。

（八）反馈问题：厉行节约意识不强。

问题：2022年7月，渔业集团公司在转型升级后，为搭建组织架构与管理体系，通过三方比价，最终与“南京世纪盛信管理咨询有限公司”签订管理咨询项目合同书。同年9月，咨询公司编制交付了《管理与文化体系建设资料汇编》，渔业集团据此支付了39.8万元合同款。但渔业集团公司未严格按照《管理与文化体系建设资料汇编》运营管理。2022年7月，渔业集团公司因工作需要，与杜庆签订租车合同，租期2年，采取年租形式，每年租金12万元。在合同期内，自2024年5月，又增加到每年14.4万元，超出区财政局对单位租赁社会车辆年租不超过9万元的标准。

整改情况：已全部完成整改。已组织开展厉行节约专题学习，强化全员合规意识；已重新签订租车合同，年租金调整至区财政局规定标准内；已梳理咨询成果修订完善管理制度，建立每半年一次的制度执行检查机制。

（九）反馈问题：党建工作有欠缺

问题1：党建阵地建设不符合要求。党建阵地与公司数字渔业机房混在一起，党建制度未按要求上墙，无学习资料。

整改情况：已全部完成整改。已组织全体党员及党务工作者开展《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等党内法规专题学习；按上级标准完成党建阵地规范化建设，完成党建宣传栏布设、制度上墙、学习资料配备及借阅台账建立工作。

问题2：党建专干身份不符。党建专干刘某（非党员）是临时从子公司碧水文旅公司抽调的一名非党员劳务派遣人员。

整改情况：已全部完成整改。已解聘非党员劳务派遣党建专干，从集团党员职工中择优聘任新任党建专干并组织专题培训。

问题3：集团公司党建监管缺失。公司下基层指导子公司党建工作力度不大，4个子公司党建工作参差不齐，如湖南湘北水产良种场有限公司支部、采桑湖渔场支部党建阵地缺失，濠河渔场支部党建资料零乱，学习流于形式，广兴洲渔场支部书记不清楚“第一议题”是什么。

整改情况：已全部完成整改。全面落实党委班子成员分片包干联系指导机制，按期完成所有子公司标准化党员活动室建设，组织开展子公司支部书记“第一议题”制度等应知应会专题培训。

问题4：党内政治生活制度执行不到位。民主生活会、组织生活会质量不高，特别是批评和自我批评辣味不足，存在着避重就轻浅尝辄止甚至空泛表态的问题。

整改情况：已全部完成整改。严格规范民主生活会、组织生活会开展流程，落实会前谈心谈话、材料审核签字、严肃开展批评与自我批评、会后按期报备等各项要求，全面补齐党建工作短板，整改工作取得扎实成效。

（十）反馈问题：干部队伍管理不到位

问题：2025年因芦建文系列案，共有10名同志分别受到党纪、政务处分。党员监督管理机制存在漏洞，对党员的日常教育、管理监督不够严格，未能及时发现和纠正党员的违规违纪行为。

整改情况：已全部完成整改。已开展1次专题警示教育，完成受处分人员回访教育谈心谈话，建立党员日常监督管理机制，开展了1次全集团警示教育。

（十一）反馈问题：组织人事基础工作薄弱

问题1：人事档案管理不规范。员工来源多样，部分档案材料缺失、内容混乱且存放分散。劳资档案未纳入人社局统一管理，缺乏电子信息化系统，档案调阅效率低，影响日常人事工作与信息整合。

整改情况：已全部完成整改。组织学习相关法规政策，规范劳资档案管理，补全不完整材料。

问题2：借调及选人用人程序不合规。2024年两次从下属单位借调人员至总公司工作，均未签订借调协议、明确期限或向党委报备，手续不全。2023年提拔两名部门负责人时，未履行人员公示程序。

整改情况：已全部完成整改。已完善借调手续，已建立选人用人制度，规范干部选拔任用全流程。

（十二）反馈问题：上轮区委巡察整改仍有不足

问题1：制度执行长效性不足。此前存在“899”规定自查不到位、党费收缴执行不严等问题，后续在长期强化制度执行的监督与考核方面仍有不足，整改中虽修订完善了《财务管理制度》《惠民惠农财政补贴资金监管办法》等3项制度，但不可避免出现了“纸上建章、落地走样”。

整改情况：已全部完成整改。已对已完成整改的事项全面复盘，梳理可固化的制度机制，制定完善配套管理制度，形成长效管控机制，建立每季度1次的整改成效“回头看”机制，杜绝问题反弹。

问题2：党建基础工作规范化程度待持续提升。整改前存在“三会一课”记录不全、民主生活会质量不高，以上问题这次巡察发现仍存在。

整改情况：已全部完成整改。已组织学习党内法规，规范三会一课、民主生活会、组织生活会，开展了党建专项检查；组织学习相关政策文件，将巡视巡察新精神、新要求落实到日常工作中。

问题3：国有资产与财务监管需长期深化。整改中虽清收公款48.1万元、规范了部分资产处置，但仍存在流动资产管理混乱、财务报账手续不全等问题。

整改情况：已全部完成整改。已组织学习内部控制等方面的政策文件，开展资产盘点工作，将巡视巡察新精神、新要求贯彻整改全过程，定期开展“回头看”，切实把巡察整改成功转化为制度执行。

三、下一步整改工作安排

下一步，集团党委将持续压实整改主体责任，以“钉钉子”精神抓好后续整改工作，坚决杜绝整改“一阵风”，确保所有问题全部整改到位、见底清零，切实把巡察整改成果转化为集团高质量发展的持久动力。

（一）紧盯阶段性整改任务，加快推进深化落实

对1项阶段性完成、长期坚持事项，进一步细化推进计划，明确时间节点、责任到人，每周调度整改进度，及时协调解决整改过程中遇到的难点问题，确保各项事项按期完成阶段性目标，长期坚持深化落实，切实把整改成效落到实处。

（二）强化已完成事项常态化管控，严防问题反弹回潮

对33项已完成整改的事项，建立常态化“回头看”机制，每季度开展1次整改成效复盘，重点核查制度执行情况、问题反弹情况，对发现的苗头性、倾向性问题，第一时间整改处置，确保所有已整改问题不反弹、不回潮。

（三）深化长效机制建设，全面提升集团治理能力

坚持“当下改”与“长久立”相结合，针对巡察反馈的共性问题、深层次问题，进一步完善集团党建、财务、项目、人事、安全生产等全流程管理制度体系，把整改成果固化为常态化、长效化的制度机制，从根源上堵塞管理漏洞，全面提升集团治理能力和规范化管理水平。

（四）持续压实整改责任链条，层层传导整改压力

持续压实党委主体责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，把巡察整改工作纳入集团年度重点工作，与生产经营、党建工作同部署、同落实、同检查、同考核。定期召开整改工作专题会议，持续传导整改压力，确保整改责任层层压实、整改任务落地见效，切实把巡察整改成效体现在集团各项工作高质量发展上。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：18807300059；电子邮箱：331606458@qq.com

中共湖南君山生态渔业集团有限公司委员会

2026年8月24日